Los permisos del vendedor son específicos del estado. El panorama de los negocios en línea es un laberinto porque los estados de los EE. UU. tienen leyes de licencia únicas. Además, los permisos destinados al mismo propósito del impuesto sobre las ventas pueden tener diferentes nombres y requisitos en varios estados.
Para ayudarlo a comprender sus necesidades de licencia comercial en línea, compartiremos los requisitos esenciales de los permisos comerciales en los EE. UU., cómo acceder a ellos y cuándo se aplican las exenciones.
También obtendrá una descripción general de las licencias de exportación, los tipos de permisos comerciales, cómo solicitar licencias y cuánto tiempo se tarda en obtener estos permisos. Si opera un negocio en línea desde casa, aprenderá cómo obtener un permiso comercial desde casa.
Debido a la naturaleza específica de cada caso y estado de las licencias comerciales, las ideas aquí son guías para ayudarlo a decidir si necesita un permiso de vendedor para vender en línea. Es una buena práctica consultar a las autoridades locales y estatales que otorgan licencias para obtener orientación personalizada.
¿Qué es una licencia comercial?
Una licencia comercial es un permiso legal emitido por los gobiernos que autoriza a personas o entidades a operar un negocio dentro de una jurisdicción específica. Garantiza el cumplimiento de la normativa local y permite la recaudación de impuestos.
Una licencia comercial es crucial para un empresario, ya que legitima sus operaciones y lo ayuda a mantener un entorno comercial regulado. No obtener los permisos necesarios para su negocio puede acarrear multas u otras sanciones.
¿Necesita una licencia comercial para vender en línea?
La necesidad de una licencia comercial para vender en línea varía según la jurisdicción. Sin embargo, muchas regiones exigen que los vendedores en línea obtengan una licencia. Las leyes de licencias comerciales pueden cambiar sin previo aviso: consulte a su autoridad local para garantizar el cumplimiento de estas leyes.
Además de tu certificado de registro comercial, no necesitas una licencia para vender en línea en estados como New Hampshire, Delaware, Montana y Oregón. Estos estados no exigen que los vendedores remitan un impuesto general sobre las ventas.
Por otro lado, Dakota del Sur, Nueva York y California exigen impuestos sobre las ventas de los negocios en línea.
Los impuestos generales sobre las ventas son impuestos que se añaden al precio de los productos o servicios. Debe recaudar y remitir esta cantidad adicional al gobierno, generalmente a nivel estatal y local.
Tenga en cuenta que cada estado tiene interpretaciones legales matizadas sobre cómo emitir licencias a las empresas de comercio electrónico.
Algunos estados no tienen una ley de licencia comercial generalmente aplicable para los vendedores en línea.
Por ejemplo, Alaska prioriza su actividad comercial sobre la ubicación al emitir licencias comerciales, lo que significa que el estado se enfoca en la naturaleza de su negocio, incluida su estructura comercial y el tipo de productos que vende.
Por ejemplo, es posible que necesite una licencia específica para vender productos de salud caseros, independientemente de si vende en línea en la zona rural de Alaska o en una tienda física en el centro de Anchorage.
Mientras tanto, el estado del medio oeste de Dakota del Sur comienza a recaudar impuestos sobre las ventas si su negocio en línea gana más de $ 100,000 al año.
Investiga las regulaciones locales y nacionales para determinar si se requiere una licencia comercial en tu ubicación, ya que los requisitos pueden diferir.
Además, algunas plataformas digitales pueden tener políticas internas con respecto a las licencias para proteger sus derechos legales como vendedor. Por lo tanto, debe cumplir con estas políticas si desea vender en estas plataformas.
¿Quién está exento de necesitar una licencia comercial?
El registro de la empresa no es obligatorio en los EE. UU. si es un propietario único que opera con su nombre legal. Sin embargo, es posible que necesites otras licencias y permisos estatales o federales para administrar tu negocio, dependiendo de su estructura legal, entre otros factores mencionados anteriormente. En algunos casos, puede ser elegible para una exención de licencia basada en su línea de negocio.
Los estados de EE. UU., incluso los estados que recaudan impuestos de los vendedores en línea, tienen exenciones de licencias comerciales. Por ejemplo, Dakota del Sur exime a las empresas que ganan $100,000 o menos de pagar el impuesto sobre las ventas.
Algunas excepciones a las licencias comerciales pueden tener limitaciones. Por ejemplo, Alaska no tiene un impuesto general sobre las ventas, pero los gobiernos locales, municipales y del condado pueden solicitar impuestos sobre las ventas u otorgar exenciones a las empresas dentro de su jurisdicción.
Consulte con las autoridades fiscales locales para saber si su empresa califica para una exención. Esto garantiza que aproveches las exenciones disponibles, lo que te ayudará a ahorrar dinero.
¿Necesita una licencia comercial para vender productos a nivel internacional?
Es posible que necesite una licencia para vender productos a nivel internacional. La Oficina de Industria y Seguridad (BIS) supervisa el Reglamento de Administración de Exportaciones de los Estados Unidos (EAR) y esboza los reglamentos de control de exportaciones, que rigen la exportación de determinados productos.
Los vendedores en línea deben cumplir con estas regulaciones, lo que puede implicar la obtención de licencias y el cumplimiento de restricciones de exportación según el país de destino.
EAR no cubre todos los bienes, servicios y tecnologías de EE. UU. Agencias gubernamentales específicas se encargan de las exportaciones especializadas. Por ejemplo, el Departamento de Estado supervisa los artículos de defensa. Encuentre otras agencias de control en el sitio web del BPI.
Consulte a la EAR o a las autoridades de exportación pertinentes para verificar si su producto califica para una exención o si necesita una licencia de exportación.
Tipos de licencias y permisos para vendedores en línea
Exploremos los tipos de permisos que necesita para vender en línea, contratar empleados y administrar su negocio.
Licencia comercial en línea vs. física
Estados como Alaska no distinguen entre tiendas en línea y negocios físicos. Sin embargo, necesitará una licencia local para bienes controlados o servicios profesionales regulados en estos estados. La venta en línea o fuera de línea no será una consideración para emitir la licencia.
Además de obtener el registro y las licencias comerciales estatales y federales, es posible que necesite otras licencias especializadas para vender artículos en línea. Pregúntale a tu autoridad fiscal local si tu negocio en línea necesita alguna licencia especial para vender productos o servicios.
Permiso de vendedor vs. permiso de impuesto sobre las ventas
Los permisos del vendedor y los permisos del impuesto sobre las ventas a menudo se usan indistintamente, pero sus significados varían según el estado. Sin embargo, ambos permisos autorizan a las empresas a recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas al estado.
A continuación, se muestra una descripción general de cada permiso:
Permiso de impuesto sobre las ventas:
- Autorización de un estado para recaudar impuestos sobre las ventas elegibles.
- Las empresas que venden bienes físicos o ciertos productos digitales necesitan un permiso de impuestos sobre las ventas.
- El permiso le permite recaudar impuestos sobre las ventas en las transacciones y remitirlos a la autoridad fiscal del estado.
Permiso de vendedor:
- En algunos estados, los permisos de vendedor pueden cubrir más que el impuesto sobre las ventas.
- Puede autorizar a los vendedores a recaudar y remitir otros impuestos, como el impuesto sobre el uso de bienes comprados para uso en el estado sin impuesto sobre las ventas en el momento de la compra.
- Los permisos del vendedor pueden servir para fines regulatorios para los gobiernos, como coordinar la recaudación de impuestos con certificados de reventa.
Algunos estados usan «permiso de impuesto sobre las ventas» y otros usan «permiso de vendedor» o términos similares. Por lo tanto, la terminología y los requisitos difieren. Además, algunos estados exigen permisos a nivel estatal y otros a nivel municipal.
Licencias comerciales generales
Los gobiernos estatales y federales emiten licencias comerciales generales a las entidades, autorizándolas a operar dentro de una jurisdicción específica. Por lo general, cualquier persona que se dedique a actividades comerciales, como la venta de bienes físicos o servicios digitales, necesita una licencia.
La mayoría de los estados emiten licencias comerciales generales, pero algunos pueden tener condiciones únicas. Los requisitos y las tarifas varían según el estado.
Por ejemplo, California tiene regulaciones estrictas y requisitos de licencia específicos para empresas de alimentos, alcohol, atención médica o servicios profesionales. Nueva York requiere permisos específicos de la ciudad y licencias de la industria, como permisos de salud para restaurantes, pero las empresas de alimentos en el hogar pueden calificar para la exención.
Permisos y licencias del empleador
Obtén un Número de Identificación de Empleador (EIN, por sus siglas en inglés) federal de la Autoridad de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) para ayudarte a separar los negocios de las finanzas personales: este número de identificación fiscal es gratuito. Además, necesitará un EIN para hacer la transición de propietario único a empleador, abrir una cuenta bancaria comercial y administrar su negocio en mercados como Amazon.
Además, tendrás que registrarte para la retención de impuestos del empleador en tu estado o municipio si tienes empleados. Los empleadores deducen la retención de impuestos del empleador de los salarios de sus empleados en nombre del gobierno para los impuestos sobre la renta, el Seguro Social y las obligaciones de Medicare.
Es posible que se soliciten otros permisos de empleadores en su condado o estado. Consulte con las autoridades fiscales locales para obtener orientación.
Permisos profesionales y ocupacionales
Estados como California mantienen una lista exhaustiva de licencias y permisos ocupacionales que podrían afectar a tu negocio.
Es posible que necesite una licencia ocupacional si hace negocios en cualquiera de estos campos regulados:
- Bienes controlados como el tabaco, las criptomonedas, el alcohol y los juegos de azar.
- Servicios profesionales como salud, bienes raíces, arquitectura, derecho y contabilidad.
- Oficios como el transporte, la cosmética, la construcción y la preparación de alimentos.
Busque en el sitio web de su estado o ciudad licencias ocupacionales relacionadas con la administración de su pequeña empresa para comprender sus necesidades de licencias, certificaciones y permisos.
Cómo solicitar una licencia comercial en línea
Los estados pueden requerir que obtengas una licencia comercial en línea: permiso de vendedor, permiso de impuesto sobre las ventas o una licencia general de impuestos sobre las ventas.
Aunque los estados tienen interpretaciones matizadas de cómo funcionan las licencias, se pretende que las empresas recauden y remitan impuestos a los gobiernos estatales o locales sobre los artículos vendidos a distancia.
Los permisos del vendedor tienen sus raíces en una sentencia de la Corte Suprema de EE. UU. de 2018 de Dakota del Sur contra Wayfair. El tribunal decidió que los estados podían pedir a los proveedores que recaudaran y remitieran los impuestos sobre las ventas incluso en jurisdicciones en las que no están físicamente presentes.
Tras este fallo histórico, los estados pusieron en marcha sus directrices para los vendedores en línea. Sin embargo, los propietarios de pequeñas empresas pueden calificar para una exención.
¿Necesita un permiso de impuesto sobre las ventas?
El hecho de que necesite un permiso de impuestos sobre las ventas depende de sus actividades comerciales y del estado o municipio donde opere. Por lo general, se aplica a bienes tangibles, como productos electrónicos, ropa y muebles. Sin embargo, algunos estados también gravan los servicios y los productos digitales.
La autoridad fiscal local puede asesorarte sobre los tipos de artículos sujetos al impuesto sobre las ventas en tu zona.
Cómo obtener un permiso de vendedor o un permiso de impuesto sobre las ventas
Una licencia comercial en línea lo ayuda a legitimar su empresa en línea. Siga estos pasos para obtener su permiso:
- Investiga las regulaciones estatales: Las licencias comerciales varían según el estado, así que familiarízate con los requisitos específicos de tu ubicación. Visite el sitio web del Departamento de Ingresos de su estado para obtener información precisa.
- Determine la estructura de su negocio: Determine si su negocio es una empresa unipersonal, una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) o una corporación, y registre el nombre de su empresa si es necesario. La estructura de su negocio influye en la licencia que necesita. Prepare los detalles necesarios sobre su negocio, incluido su número de identificación de empleador (EIN) e información sobre productos o servicios.
- Solicitar la licencia: La mayoría de los estados ofrecen solicitudes en línea. Complete los formularios requeridos con cuidado y verifique que sean precisos. Escanee y adjunte los documentos solicitados, como identificación, comprobante de domicilio y planes de negocios. Esté preparado para proporcionar detalles sobre sus actividades de ventas en línea, ubicación y propiedad.
- Envíe su solicitud: Revise cuidadosamente su solicitud en busca de errores. Una vez satisfecho, siga las instrucciones de envío proporcionadas. Algunos estados pueden exigir una tarifa, mientras que otros, como Texas, ofrecen permisos gratuitos.
Es posible que las autoridades encargadas de la concesión de licencias se pongan en contacto con usted para obtener información adicional mientras revisan su solicitud. Una vez que hayas obtenido tu licencia comercial en línea, muéstrala de manera destacada en tu sitio web.
Evite la terminación de la licencia configurando recordatorios para las fechas de renovación de la licencia. Cumpla con las normas para evitar problemas legales.
Los pasos destacados aquí son una descripción general: las autoridades estatales o municipales pueden requerir procesos adicionales.
¿Necesitas un permiso de ocupación de vivienda?
Necesita un permiso de ocupación de vivienda o de negocios basado en el hogar para realizar actividades comerciales desde una propiedad residencial. Esto garantiza el cumplimiento de las normas locales de zonificación. Si la dirección de su casa también funciona como la dirección de su empresa, obtenga esta licencia.
Algunos estados, como California, pueden requerir licencias comerciales adicionales para su negocio basado en el hogar. Por ejemplo, necesitarás una licencia comercial de la oficina del recaudador de impuestos después de obtener un permiso de ocupación de vivienda en California.
A continuación, le indicamos cómo obtener un permiso de ocupación de vivienda:
- Revisa las regulaciones locales: Comunícate con tu autoridad de zonificación local, a través del sitio web, correo electrónico o teléfono, para asegurarte de que tu negocio sea elegible para un permiso de ocupación de vivienda.
- Solicite el permiso: Proporcione detalles comerciales precisos en su solicitud y pague las tarifas solicitadas.
- Presentar documentos: Envíe los documentos requeridos, incluido un plano del sitio o un plan de negocios, según las regulaciones locales.
Las autoridades revisarán su solicitud y pueden inspeccionar su propiedad para evaluar los impactos en el vecindario. Una vez completada la revisión, obtendrá una aprobación o rechazo.
Las regulaciones pueden variar significativamente dependiendo de su jurisdicción local. Siempre consulte con su gobierno local u oficina de zonificación para determinar los requisitos específicos y si su tipo particular de negocio basado en el hogar necesita un permiso.
Además, algunas jurisdicciones pueden tener exenciones para las empresas que cumplan con ciertos criterios, como tener un impacto mínimo en el vecindario o no generar tráfico excesivo.
¿Cuánto tiempo se tarda en obtener la licencia comercial?
El tiempo de procesamiento de los permisos de impuestos sobre el vendedor o sobre las ventas varía según la ubicación (estado o municipio) y el método de solicitud. Los procedimientos jurisdiccionales, la integridad de la solicitud, el tipo de negocio y la carga de trabajo también influyen en el tiempo de concesión de licencias.
Las solicitudes en línea pueden acelerar el proceso, pero los permisos suelen tardar unas semanas. En Illinois, por ejemplo, el procesamiento en línea puede ser tan rápido como dos días hábiles. Confirme los tiempos de procesamiento específicos con las autoridades fiscales locales.
Reflexiones finales: ¿Necesita una licencia comercial para vender en línea?
El mundo de los negocios en línea es como un rompecabezas, con cada estado de EE. UU. con reglas únicas. En esta guía, hemos cubierto los puntos clave, desde los requisitos generales hasta las licencias y permisos de exportación para las empresas basadas en el hogar.
Sin embargo, las cosas pueden variar según su ubicación y actividades comerciales, así que busque orientación experta de las autoridades correspondientes.
La plataforma de comercio electrónico que elijas puede reducir o aumentar el nivel de cumplimiento fiscal de tu empresa. Por ejemplo, las plataformas de tiendas en línea con funciones de cumplimiento de pagos pueden ayudarlo a minimizar los costos y cumplir con las demandas de impuestos sobre las ventas de varias regiones.
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